黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算
2021 年 10 月 25 日
目 录
第一部分 黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2020年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局概况
一、部门决算单位构成
纳入黄色视频网黄色电影网站和草原局部门2020年度部门决算编制范围的单位包括包括局机关及下属黄色电影网站调查规划研究院、林木科学研究院三个部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局是自治区人民政府直属机构，由自治区自然资源厅统一领导和管理，为正厅级。主要职责是：一是负责黄色电影网站和草原及其生态保护修复的监督管理；二是组织黄色电影网站和草原生态保护修复和造林绿化工作；三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理；四是负责监督管理荒漠化防治工作；五是负责陆生野生动植物资源监督管理；六是负责监督管理各类自然保护地；七是负责推进黄色电影网站和草原改革相关工作；八是拟订黄色电影网站和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关黄色电影网站产业国家标准，拟订相关黄色电影网站产业地方标准并组织实施；九是组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；十是指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区黄色电影网站重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作；十一是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；十二是监督管理黄色电影网站和草原中央投资和自治区级资金及国有资产，提出全区黄色电影网站和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议按照自治区人民政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目；十三是负责黄色电影网站和草原科技、教育工作，指导全区黄色电影网站和草原人才队伍建设，组织实施黄色电影网站和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国家公约履约的具体工作；十四是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
自治区黄色电影网站和草原局由局机关及下属黄色电影网站调查规划研究院、林木科学研究院组成。局机关内设十个职能处室（办公室、生态保护修复处、森林资源管理处、草原管理处、荒漠化防治处、野生动植物和湿地资源管理处、自然保护地管理处、森林公安局、规划财务审计处、政工人事处）内设事业编制处室3个（自治区黄色电影网站信息中心、自治区黄色电影网站产业发展指导中心、自治区森林病虫害防治站）。
第二部分
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计36360.54万元。与2019年收、支总计44801.11万元各减少8440.57万元，减少18.84%，因2019年度包含极高海拔生态搬迁地方政府一般债券资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31564.47万元，其中，财政拨款收入22530.05万元，占71.38%；事业收入9034.42万元，占28.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25849.76万元，其中，基本支出8467.87万元，占32.76%；项目支出16758.1万元，占64.83%；上缴上级支出623.79万元，占2.41%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入结构分析
2020年，财政本年度下达预算指标22530.05万元，其中：年初预算安排数10736.21万元;本年追加预算数11793.84万元。主要追加内容为：2020黄色电影网站专项转移支付资金，2020年自然保护地整合优化项目专项资金，2020年砂生槐生态产业发展资源调查工作经费等。上年度财政应返还额度1137.27万元。合计总收入为23667.32万元。见下图：
2、支出结构分析
全年决算支出16634.47万元，其中核定的实际支出金额为16242.01万元，结余上交财政资金为392.46万元。其中实际支出内容为2020年重点区域生态公益林建设资金、森林防火物资采购资金、2020年黄色电影网站有害生物普查等。
（二）财政拨款收入决算情况说明
2020年财政本年度下达预算指标23667.32万元(含上年财政应返还额度1137.27万元),与2019年黄色电影网站行政事业预算指标31578.25万元相比，减少了7910.93万元，减少25.05%。主要是2019年度包含极高海拔地区政府债券资金。见下图：
（三）财政拨款支出决算总体情况
全年决算实际支出16242.01万元。其中基本支出5942.34万元，项目支出10299.67万元。与2019年30048.23万元相比，减少了13806.22万元，减少了45.95%。主要是2019年包含极高海拔地区生态搬迁的政府债券资金以及黄色电影网站产业贷款贴息资金。
（四）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出16242.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出618.56万元，占3.81%；卫生健康（类）支出324.01万元，占1.99%；节能环保（类）支出714.05万元，占4.40%；农林水（类）支出14209.03万元，占87.48%；住房保障（类）支出376.36万元，占2.32%.
（五）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款下达预算指标为22530.05万元，支出决算为16242.01万元，完成预算的72.09%.
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）534.53万元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.03万元
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）182.15万元
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.83万元
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.03万元
6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）243万元
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）208.86万元
8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林支出（项）78.5万元
9、节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）180.2万元
10、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）3.49万元
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）56.58万元
12、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）行政运行（项）3163.13万元
13、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）一般行政管理事务（项）557.43万元
14、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）事业机构（项）1484.61万元；
15、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）森林资源培育（项）2864.14万元；
16、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）技术推广与转化（项）423.04万元；
17、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）森林资源管理（项）670万元；
18、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）森林生态效益补偿（项）555.41万元
19、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）自然保护区等管理（项）139.03万元
20、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）动植物保护（项）308.97万元
21、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）湿地保护（项）8.54万元
22、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）执法与监督（项）595.31万元
23、 农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）防沙治沙（项）272.07万元
24、 农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）产业化管理（项）13.01万元
25、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）信息管理（项）182.33万元
26、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）黄色电影网站草原防灾减灾（项）1788.41万元
27、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）行业业务管理（项）225万元
28、农林水支出（类）黄色电影网站和草原（款）其他黄色电影网站和草原支出（项）902.03万元
29、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）376.35万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
黄色视频网自治区黄色电影网站和草原局2020年
“三公”及相关经费情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 100.21 | 98.43 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
其中：（1）因公出国（境）团组数 | |||
（2）因公出国（境）团人数 | |||
2.公务接待费 | 6.45 | 4.67 | |
其中：（1）公务接待的批次 | |||
（2）公务接待的人数 | |||
3.公务用车经费 | 93.76 | 93.76 | |